做好企业税务筹划,合理筹划降低税负

2020-11-09 16:42

税收是每一个企业甚至每一个人都不能避免的,特别是企业在发展经营过程中,承担的税负更高,种类更多。因此我们要提前做好企业税收的规划,税收筹划也要合理合规,防范涉税风险。
涉税风险的发生是企业在运营发展过程中税务工作开展不足产生的主要问题之一,由于企业没有遵守国家相关的税法,税收规定而导致税收缴纳中存在的不合规的行为,导致企业陷入税务风险中,并引发一系列的企业发展问题,造成品牌,经济等效益的损失。因此企业在运营发展的过程中,对涉税风险的控制,对合理降低税负的筹划是财税工作中的重要部分。
我们把税务风险的种类大致可分为以下几种:
少缴税:由于公司老板或者财务主观意识的隐瞒收入,大量个人账户收入,且不进行申报;
多缴税:财务人员对业务不熟悉,造成误报或者多报;
延迟纳税:隐瞒收入,虚增虚列成本费用;
税务行政处罚及刑事责任:买票卖票等严重行为。
其实企业在经营过程中存在的税收问题多种多样,因此也给我们带来了一些启示:
税收管理:自主申报,强化评估,重点稽查;
数据管理:信用体系、信息共享、软件设计;
纳税服务:税法宣传、纳税权益、业务外包。
“以票控税”是我们的特色,通过信息化,数据化的管理,通过技术化,系统化的评估稽查,金三的上线突破了税收管理,税企的个人关系,规范了的企业纳税。所以企业财税的体检,纳税的合规性非常重要,必须要合理的进项管理筹划。
伴随着税收管理的加强,国家也针对各企业制定了相关的税收优惠政策,比如高新技术企业,小微企业税收优惠政策,西部大开发,少数民族地区的税收优惠政策等。
当然国地税合并以后,地方也有非常多的优惠政策,一些地区或经济开发区对外招商引资也是可以从税收方面给予企业优惠政策的。
如目前地方的总部经济税收优惠政策就可以合理的利用降低综合税负,其中个人独资企业的核定征收就受到了非常多服务类型企业的青睐,在自身进项不足,利润虚高,所得税高的时候,可以通过注册个人独资企业分包承接业务,分流利润。
个人独资属小规模纳税人,增值税适用的征收率为3%(2020年为1%),附加税为增值税的6%左右,个人经营所得税核定征收的应税所得率为10%,不要求进项成本的情况下直接核定开票额的10%作为利润然后再对照五级超额累进税率计算,综合税负基本都在5%(2020年3%)左右就可以完税。
无论是哪种模式的税收优惠政策,都应该遵循合理合规的方式,业务的真实性,合理性非常必要,防范于未然,内部自查,提前做好筹划。
想要了解更多企业税务筹划内容,可拨打电话:400-166-3656

预约咨询税务顾问

免费咨询

黄石税务筹划服务方案

  • 企业所得税税务筹划

    企业所得税税务筹划
    定制节税方案

  • 增值税税务筹划

    增值税税务筹划
    定制节税方案

  • 个人所得税税务筹划

    个人所得税税务筹划
    定制节税方案

关闭

提交成功

税务客服会在1-2小时内联系您,
请您保持电话畅通!

电话咨询

400-166-3656

电话
立即咨询税务解决方案

400-166-3656

免费咨询
关闭